Как отразить в 1С счет-фактуру, выставленный за иностранного поставщика?
Добрый день! Может найдется специалист который мне поможет разрешить нашу проблему, мне так не смог ни кто ранее ответить. У нас программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.24)
Не могу получить ответ вот по этому вопросу, мы как налоговые агенты должны выставить были счет-фактуру сами себе за иностранного поставщика в 2014 году июль месяц, так как он не является резидентом, но мы этого не сделали. Из-за изменения контракта в 2015 году. Как мне отразить эти сч/ф в программе и какой датой эти сч/ф выписывать. ?
Не могу получить ответ вот по этому вопросу, мы как налоговые агенты должны выставить были счет-фактуру сами себе за иностранного поставщика в 2014 году июль месяц, так как он не является резидентом, но мы этого не сделали. Из-за изменения контракта в 2015 году. Как мне отразить эти сч/ф в программе и какой датой эти сч/ф выписывать. ?
Comments
-
Добрый день!Цитата: мне так не смог ни кто ранее ответить.На такие вопросы трудно отвечать... Как вы понимаете готового рецепта нет.
Вы попытались в одном вопросе спросить все и что делать с точки зрения налогового учета и как это оформить в программе.
Если вы уже разобрались с налоговым учетом по НДС, когда и какие изменения вы должны сделать, то напишите, потому что как это сделать в программе ответить намного легче.Цитата: Как мне отразить эти сч/ф в программе и какой датой эти сч/ф выписывать. ?Все изменения связанные с налогами вносятся в том налоговом периоде к которому они относятся. НДС регламентируется Постановлением 1137, что вы в нем вычитали? -
Спасибо за подробный ответ. Я уже не раз задаю вопрос и именно вы, всегда задаете вопрос на вопрос. Я спросила конкретный вопрос по сложившейся ситуации как это отразить в программе, в частности доп. лист и какими датами.
-
Цитата: Я уже не раз задаю вопрос и именно вы, всегда задаете вопрос на вопросЯ не задаю вопрос на вопрос, я пытаюсь понять, что у вас за учет? Ответов на вопросы я не получаю, я так и не поняла о чем идет речь. О комиссионной торговле или об агентской схеме, то вы пишите принципал, то комитент. В этой схеме иностранный партнер где? Кто кому платил? Если вы подробно изложите хронологию событий и абстрактные цифры, тогда проще будет понять что делать.Цитата: мы как налоговые агенты должны выставить были счет-фактуру сами себе за иностранного поставщика в 2014 году июль месяц, так как он не является резидентом, но мы этого не сделалиНа основании полученных товаров и услуг делается оплата этих услуг и регистрируется счет-фактура налогового агента и делается запись в книгу продаж, а потом оплата этого налога и запись в книгу покупок.
На основании оплаты регистрируйте счет-фактуру. -
Я в курсе этого, но на данный момент вопрос заключался в том, что в 2015 году сумма контракта по оказанию услуг на территории РФ увеличилась, соответственно когда была оплата в 2014 году в июле, мы должны были оплатить НДС как налоговый агент и выписать с/ф, но на тот момент этого делать не надо было. (контракт изменился только в этом году) Поэтому я задаю вопрос как мне отразить или выписать сейчас эти сч/ф в программе и какой датой или доп. лист надо?
