Сдача отчетности по НДС за присоединенную организацию
Добрый день.
Наш поставщик был реорганизован путем присоединения. Декларацию по НДС сдавала уже присоединившая организация.
Вопрос: каким образом в налоговой системе контроля НДС будет видно, что это НДС именно нашего поставщика, а не присоединившей фирмы? Там как-то будет фигурировать ИНН поставщика или номера с/ф? Мы собираемся ответить налоговой, что выявленное расхождение устранено, но как налоговая сможет в этом убедиться?
На всякий случай немного подробностей: в срок наш поставщик декларацию по НДС не сдал и был реорганизован. Наша налоговая прислала сообщение о несоответствии с требованием внести изменение в отчетность (убрать из нее этот НДС). Теперь присоединившая поставщика фирма сдала свою декларацию по НДС, в которой отразила наши поставки. Увидит ли налоговая, что теперь наш отчет по НДС соответствует отчету поставщика (правопреемника поставщика)?
Я читал на форуме обсуждение схожих вопросов, но там везде говорится, как надо делать правильно при реорганизации. Мой же вопрос скорее о том, как быть в том случае, если изначально было сделано неправильно.
Наш поставщик был реорганизован путем присоединения. Декларацию по НДС сдавала уже присоединившая организация.
Вопрос: каким образом в налоговой системе контроля НДС будет видно, что это НДС именно нашего поставщика, а не присоединившей фирмы? Там как-то будет фигурировать ИНН поставщика или номера с/ф? Мы собираемся ответить налоговой, что выявленное расхождение устранено, но как налоговая сможет в этом убедиться?
На всякий случай немного подробностей: в срок наш поставщик декларацию по НДС не сдал и был реорганизован. Наша налоговая прислала сообщение о несоответствии с требованием внести изменение в отчетность (убрать из нее этот НДС). Теперь присоединившая поставщика фирма сдала свою декларацию по НДС, в которой отразила наши поставки. Увидит ли налоговая, что теперь наш отчет по НДС соответствует отчету поставщика (правопреемника поставщика)?
Я читал на форуме обсуждение схожих вопросов, но там везде говорится, как надо делать правильно при реорганизации. Мой же вопрос скорее о том, как быть в том случае, если изначально было сделано неправильно.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Теперь присоединившая поставщика фирма сдала свою декларацию по НДС, в которой отразила наши поставки. Увидит ли налоговая, что теперь наш отчет по НДС соответствует отчету поставщика (правопреемника поставщика)?А если по периодам,то как это отражено?
Вы получили когда счет-фактуру от поставщика и заявили вычет?
В каком периоде реорганизованное лицо отразило ваши отгрузку?
Названия поставщика в этом случае ведь разные,на сервере пары не получится. -
Товар получен в октябре, реализован на экспорт в декабре, вычет заявлен за 4-й квартал.
Поставщик реорганизован в ноябре. Правопреемник отразил нашу поставку в декларации по НДС за 4-й квартал, причем сдал ее с опозданием - уже после того, как мы получили сообщение от налоговой.
Насчет пары понятно, что не получится. Мне интересно, в каком виде увидит теперь налоговая эту отгрузку в системе контроля НДС - просто как поставку от поставщика или как поставку от реорганизованного поставщика. -
Добрый день!Цитата: Правопреемник отразил нашу поставку в декларации по НДС за 4-й кварталПолучается,что продавец в этом случае "новый",а у вас документы от старого?Налоговая видит ваш вычет,но не видит отгрузку у старого поставщика.
-
Цитата: Получается,что продавец в этом случае "новый",а у вас документы от старого?Налоговая видит ваш вычет,но не видит отгрузку у старого поставщика.Не совсем так. Пока что налоговая вообще не видит этой отгрузки, правопреемник отчитался по ней только вчера.
Надеюсь, что теперь налоговая эту отгрузку увидит, если только захочет снова ее искать. И мне интересно, в каком виде она ее увидит, то есть будет ли видно, что по отгрузке за поставщика отчитался правопреемник, или будет только видно, что по отгрузке в принципе отчитались.
