Здравствуйте! Сотруднику было выплачено больше з.п., чем полагалось. Он вернул в кассу. Дт.50 Кт.70 Мы сдали их в банк Дт.51 Кт.50. Как далее отразить корректно на 70 счёте?
Comments
Цитата: Здравствуйте!Сотруднику было выплачено больше з.п., чем полагалось. Он вернул в кассу. Дт.50 Кт.70Мы сдали их в банк Дт.51 Кт.50. Как далее отразить корректно на 70 счёте?
А что еще вы хотите отразить на сч 70? Начислили 20,26 - 70 -15000 Выдали 70-50-20000 Вернул 50-70-5000 На сч 70 ноль
Цитата:Цитата: Здравствуйте!Сотруднику было выплачено больше з.п., чем полагалось. Он вернул в кассу. Дт.50 Кт.70Мы сдали их в банк Дт.51 Кт.50. Как далее отразить корректно на 70 счёте?А что еще вы хотите отразить на сч 70?Начислили 20,26 - 70 -15000 Выдали 70-50-20000 Вернул 50-70-5000 На сч 70 ноль
начислено было больше, поэтому нужно сделать удержание сначало наверное, а то получается я сделала проводки по кассе, а 70 поплыл
Если начислили неправильно то надо пересчитать з/плату
Здравствуйте! Чтобы было проще, попробуйте на листе бумаги расписать проводками. Сначала определитесь с суммой излишне выплаченной зарплаты. Сумму повесьте на сч 73: Дт 73 Кт 70. Затем Дт 50 Кт 73 - на сумму, принятую в кассу. Излишне выплаченная зарплата должна закрыться. На 70 должны остаться расчеты по зарплате текущего месяца. Если 73 не закрылся - смотрите ошибку в расчете или возврате "излишков". Если 73 закрылся, а остаток на 70 не соответствует текущему моменту, то ищите ошибку в расчете "излишков". Раскладывайте все на бумаге. Когда разберетесь, сделайте соответствующие проводки, счет 73 можно и не использовать, это так - для удобства на бумаге, чтобы отделить "излишки" от текущих расчетов по зарплате.
Спасибо всем!!!
У вас теперь и суммы взносов поплывут... 1С начисляет их автоматически с К70. Не забудьте проверить.