Налог на прибыль
Здравствуйте! первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль. по оборотно-сальдовой ведомости получается прибыль 91 тысяча. а если заполняю декларацию к уплате 23 тыс.может такое быть? где в декларации, по какой строке отражается сумма прибыли в 91 тыс.? как проверить правильность декларации?
Comments
-
Добрый день,
Если у вас нет разниц между БУ и НУ, то сверить прибыль можно по строке 120 Листа 02 декларации по налогу на прибыль с начала года. А сумма к уплате считается за минусом начисленных авансовых платежей за отчетный период(предыдущие месяца),в декларации строка 210 листа 02(продолжение). Все зависит от того, за какой период вы заполняете декларацию. -
за 4 квартал, а декларация идет отдельно по кварталам или нарастающим итогом?
-
Добрый день. Конечно нарастающим за год.
-
Цитата: за 4 квартал, а декларация идет отдельно по кварталам или нарастающим итогом?
Декларации за 4 квартал не бывает.
Декларация только за год, так как налог считается нарастающим итогом (п. 2 ст. 286 НК РФ) -
спасибо.
-
Сообщение-вопрос удалено модератором. Этот вопрос будет задан в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Подскажите пожалуйста в такой ситуации что нужно делать:1 кв: начисленно 1087уплачено 3302 на кбк 182 105 01030 01 1000 1102 кв: начислено 243113 кв: -по году вышли на минимальный налог 11815оплатить 11815-3302=8513 на кбк 182 105 01030 01 1000 110????За второй квартал насчитают пени или штраф???
Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
